附件1

预算单位部门预算公开

2017年

农工党中山市委会

部门预算

农工党中山市委会2017年部门预算

目  录

第一部分  农工党中山市委会概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成及机构设置

第二部分  2017年部门预算表

第三部分  2017年部门预算安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：农工党中山市委会概况

    一、单位主要职责

农工党是是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

参政议政，民主监督是中国农工民主党的基本职能。履行途径主要是通过“一参加、三参与”来实现。

主要形式有：

1、通过参加各种民主协商会、谈心会、座谈会、通报会等，就重大方针、重大事件、重大问题等进行协商座谈，提出意见和建议。

2、与中共各级党委负责人保持联系，交知心朋友，交诤友，在政治上、思想上互相了解和帮助。

3、在政协各种会议上，以农工党组织和担任政协委员的党员个人名义发言、提出提案。通过深入调查研究，撰写各种专题调研报告，送交中共中山市委、市政府有关部门研究参考。

4、推荐党员担任各级政府及相关部门的领导职务。

5、推荐符合条件的党员担任检察、审判机关的领导职务；推荐党员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等，推荐党员担任各行业的监督员。

6、充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

中国农工民主党中山市委员会（简称农工党中山市委会）是参政党的地方组织。根据工作需要，农工党中山市委会机关设立办公室。办公室主要职责是：

1、负责组织有关会议及党务工作；制定本会的工作计划、总结草案；处理日常行政事务；负责文件收发、文印、档案、财务、后勤服务、接待信访等工作；负责离退休老干部的管理工作。

2、指导基层组织的思想建设和组织建设工作；协助做好党员的政策落实和维护权益工作；组织和推动农工党的社会服务，对基层组织的社会服务进行指导、协调。

3、负责做好参政议政的日常工作，指导各专门委员会工作，加强与政府对口部门联系，与农工党中的人大代表、政协委员、从政人员、特约“四员”的联系，参与有关政策研究和参政议政调研工作。

4、收集整理党史、文史和信息资料，办好中山农工网站。

5、完成上级领导交办的其他工作任务。

二、农工党中山市委会人员构成及机构设置

截至2016年12月31日，农工党中山市委会共有党员181人，基层支部10个。市委会下设办公室1个。

农工党中山市委会办公室在职人员3名；退休人员2名。

第二部分     2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分   农工党中山市委会2017年部门预算

安排情况说明

 一、2017年预算批复情况

  （一）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明     
   农工党中山市委员会2017年财政拨款收支总预算172.74万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入172.74万元；支出包括：一般公共服务支出149.92万元，社会保障和就业支出22.82万元。
   （二）关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明
   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
   2017年一般公共预算当年拨款172.74万元，比2016年执行数减少13.54万元，下降7%，主要是减少了换届经费。
   2.一般公共预算当年拨款结构情况
   一般公共服务（类）支出：149.92万元，占86.78%；社会保障和就业（类）支出：22.82万元，占13.21%。
   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
   （1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2017年预算数为107.92万元，比2016年执行数增加8.07万元，增长7.71%。
   （2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2017年预算数为22万元，比2016年执行数增加0.64万元，增长3%。
   （3）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2017年预算数为30万元，比2016年执行数增加1.83万元，增长6.51%。
   （4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为22.82万元，比2016年执行数减少5.62万元，下降17.77%。
   （三）关于2017年一般公共预算基本支出情况说明
   2017年一般公共预算基本支出130.74万元，其中：人员经费107.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费23.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
   （四）关于2017年“三公”经费预算情况说明
   2017年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）经费：0万元；公务用车经费和公务用车运行维护费支出0万元（原因是没有公务车）；公务接待经费：2万元。与2016年执行数持平。
   （五）关于2017年政府性基金预算支出情况的说明
   2017年没有政府性基金预算支出安排。
   （六）关于2017年收支预算情况的总体说明
   按照综合预算的原则，农工党中山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。2017年收支总预算172.74万元。
   （七）关于2017年收入预算情况说明
   2017年收入预算172.74万元，一般公共预算拨款收入172.74万元，占100%。
   （八）关于2017年支出预算情况说明
   2017年支出预算172.74万元，其中：基本支出130.74万元，占75.68%；项目支出42万元，占24.32%。
   （九）其他重要事项的情况说明
   1.机关运行经费
   2017年农工党中山市委员会机关运行经费财政拨款预算21.85万元，比2016年执行数增加2.23万元，上升21.84%。主要原因是：计划开展骨干党员培训，增加相应培训费和差旅费。
   2.政府采购情况
    2017年政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元。授予中小企业合同金额0.25万元。占政府采购支出总额的100%。
   3.国有资产占用使用情况
   截至2016年12月31日，本部门没有单位价值200万元以上大型设备。
   2017年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
   4.绩效目标设置情况
   2017年部门预算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。
 

第四部分  名词解释及其他

 
    2017年度农工党中山市委员会部门预算名词解 
    一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
    二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
    三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的支出。
    四、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    六、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务支出（款）参政议政（项）：是指民主党派开展参政议政工作中在调研、会议、交通等方面的支出。
    七、“三公”经费：是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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